一、宁波市司法局(汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市有关司法行政的法律、法规、规章和政策，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件；制定司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

2.管理市属监狱，指导监督市属监狱执行刑罚、改造罪犯工作。

3.指导管理全市社区矫正、帮教安置工作。

4.拟订全市法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各县（市）区、各部门、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。

5.指导监督全市律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构。

6.指导管理全市司法所建设和人民调解工作；参与社会治安综合治理工作。

7.监督管理全市法律援助工作；管理、指导、协调全市" 12348 ”法律服务工作；指导监督全市司法行政法律服务中心工作。

8.监督管理面向社会的司法鉴定机构及鉴定执业活动；组织实施全市国家司法考试工作；指导监督全市司法行政系统依法行政。

9.指导全市司法行政系统的队伍建设、组织建设和思想政治工作；协助县（市）区管理司法局领导班子；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

10.指导管理全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆、通讯器材等物资装备；指导管理全市司法行政系统的内部审计工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，宁波市司法局(汇总）部门决算包括：局本级决算及局属行政单位决算。具体单位包括局本级、局属宁波市黄湖监狱、宁波市望春监狱、和宁波市高桥监狱决算。

二、宁波市司法局(汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市司法局(汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

宁波市司法局(汇总）单位2017年度收、支总计64,378.60万元。与2016年相比，收、支总计增加14249.03万元，增长28.42%。主要是：人员社保经费调整及项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计62,106.47万元，占总收入96.47%，包括财政拨款收入60,491.98万元（其中，一般公共预算60,477.10万元，政府性基金预算14.88万元），占93.96%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1,614.49万元，占2.51%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计57,861.07万元，其中基本支出39,988.38万元，占69.11%；项目支出17,872.69万元，占30.89%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，公共安全支出51,040.67万元、社会保障和就业支出3,579.95万元、资源勘探信息等支出57.32万元、住房保障支出3,148.24万元、其他支出34.88万元。

按支出用途分类，包括人员支出35,513.94万元，日常公用支出4,474.44万元，项目支出17,872.69万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出55,285.39万元，政府性基金预算支出14.88万元，其他各类支出2,560.80万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市司法局(汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计60,491.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加15311.09万元，增长33.89%。主要是：人员社保经费调整及项目资金增加

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市司法局(汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出55,285.39万元，占本年支出合计的95.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13099.62万元，增长31.05%。主要是：人员社保经费调整及项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市司法局(汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为51,755.78万元，支出决算为55,285.39万元,完成年初预算的106.82%，主要原因是人员社保经费调整及项目资金增加。其中

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2783.60万元，2017年决算为3260.43万元，完成年初预算的117.13%， 决算数大于预算数的主要原因人员社保经费调整。

公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为314万元，2017年决算为328.69万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转支出。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。2017年年初预算为30万元，2017年决算为30万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。2017年年初预算为290万元，2017年决算为290万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）。2017年年初预算为20万元，2017年决算为20万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。2017年年初预算为116万元，2017年决算为116万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为74.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目经费追加预算。

公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。2017年年初预算为290.57万元，2017年决算为163万元，完成年初预算的56.10%， 决算数小于预算数的主要原因是经费支出按实结算。

公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。2017年年初预算为26691.08万元，2017年决算为29439.86万元，完成年初预算的110.3%， 决算数大于预算数的主要原因是人员社保经费调整。

公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。2017年年初预算为2562万元，2017年决算为2283.85万元，完成年初预算的89.14%， 决算数小于预算数的主要原因是经费支出按实结算。

公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）。2017年年初预算为350万元，2017年决算为350万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。2017年年初预算为5000万元，2017年决算为5376.01万元，完成年初预算的107.52%， 决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转支出。

公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。2017年年初预算为6911.80万元，2017年决算为6861.89万元，完成年初预算的99.28%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为407.61万元，2017年决算为378.94万元，完成年初预算的92.97%， 决算数小于预算数的主要原因是政策性因素调整。

社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为2355.77万元，2017年决算为2286.29万元，完成年初预算的97.05%， 决算数小于预算数的主要原因是政策性因素调整。

社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为942.32万元，2017年决算为914.72万元，完成年初预算的97.07%， 决算数小于预算数的主要原因是政策性因素调整。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为57.32万元， 决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2017年年初预算为2659.92万元，2017年决算为2992.41万元，完成年初预算的112.5%， 决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。2017年年初预算为31.11万元，2017年决算为31.53万元，完成年初预算的101.35%， 决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为9.58万元， 决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为20万元， 决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务项目经费预算增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市司法局(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出39,313.78万元，其中：

人员经费35,392.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,921.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为14.88万元，决算数大于 预算数的主要原因是上年结余结转支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为304.30万元，支出决算为200.27万元，完成预算的65.81%,其中：因公出国（境）费支出决算为36.03万元，完成预算的91.91%；公务用车购置及运行费支出决算为125.66万元，完成预算的66.49%；公务接待费支出决算为38.58万元，完成预算的50.70%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.24万元，增长2.69 %，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算36.03万元，比上年决算数下降1.91%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩因公出国（境）费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计8人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算38.58万元，比上年决算数增长18.6%。主要用于机关及下属预算单位接待等支出。增加的主要原因是接待批次和人数增加。2017年度公务接待费决算数未超过2017年预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待316批次，累计6,293人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算125.66万元，比上年决算数下降0.09%。其中，公务用车购置支出11.15万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出114.51万元，主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。增加的主要原因是经批准购置的1辆公务用车。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度宁波市司法局(汇总）单位1个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算900万元，实际支出718.63万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：基本符合项目绩效要求

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度宁波市司法局本级及所属宁波市黄湖监狱、宁波市望春监狱、和宁波市高桥监狱4 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出3,921.56万元，比上年度增加577.16万元，增长17.26%，主要原因是人员社保经费等政策性调整。

2.政府采购支出情况

2017年度宁波市司法局本级及所属宁波市黄湖监狱、宁波市望春监狱、和宁波市高桥监狱政府采购支出总额8334.37万元，其中：政府采购货物支出418.93万元、政府采购工程支出7673.31万元、政府采购服务支出242.13万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宁波市司法局本级及所属各单位共有车辆 54辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政单位的基本支出.

7．公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）指基层工作指导费、安置帮教费等支出。

9 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）指组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的宣读评审等方面的支出。

10. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）指开展法律援助工作的支出。

11. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项） 指监狱单位的基本支出。

12.公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）指狱政设施建设及维修、技术装备购置等支出。

13. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）指突发事件及预案处置费、调犯费、宣传及奖励费、驻监武警等机构补助费等支出。

14.社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指用于行政单位离退休方面的支出.

15.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）指为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）提租补贴（项）指向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）指其他政府性基金支出

18.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市司法局2017年部门决算公开表.xls