一、宁波市司法局概况

（一）部门职责

       1.贯彻执行中央、省、市有关司法行政的法律、法规、规章和政策，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件；制定司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。
       2.管理市属监狱，指导监督市属监狱执行刑罚、改造罪犯工作。
       3.指导管理全市社区矫正、帮教安置工作。
       4.拟订全市法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各县（市）区、各部门、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。
       5.指导监督全市律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构。
       6.指导管理全市司法所建设和人民调解工作；参与社会治安综合治理工作。
      7.监督管理全市法律援助工作；管理、指导、协调全市" 12348 ”法律服务工作；指导监督全市司法行政法律服务中心工作。
      8.监督管理面向社会的司法鉴定机构及鉴定执业活动；组织实施全市国家司法考试工作；指导监督全市司法行政系统依法行政。
      9.指导全市司法行政系统的队伍建设、组织建设和思想政治工作；协助县（市）区管理司法局领导班子；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。
      10.指导管理全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆、通讯器材等物资装备；指导管理全市司法行政系统的内部审计工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，司法局部门决算包括本级决算及所属行政单位预算。

纳入司法局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

宁波市黄湖监狱

宁波市望春监狱

宁波市高桥监狱

二、司法局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、司法局2018年部门决算安排情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计56770.48万元，与 2017年度相比，收支总计各减少7608.12万元，下降11.82%。主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计50252.95万元,其中：财政拨款收入46173.15万元（其中，一般公共预算46173.15万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.88%；其他收入4079.81万元，占收入合计8.12%。　

（三）支出决算情况说明 本年支出合计51125.87万元，其中:基本支出39691.16万元,占支出合计77.63 %;

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计51364.86万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9127.12万元，下降15.09 %。主要原因是：狱政设施支出、其他监狱支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47545.93万元，占本年支出合计的92.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7739.46万元，下降13.99%。主要原因是：狱政设施支出、其他监狱支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出47545.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.75万元，占0%；公共安全（类）支出39907.83万元，占83.94%；科学技术（类）支出300万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出3829.33万元，占8.05%；住房保障（类）支出3468.02万元，占7.29%；其他（类）支出40万元，占0.08%；

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46024.35万元，支出决算为47545.93万元，完成年初预算的103.31%，主要原因是人员增减社保等经费增加。其中：

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项），2018年年初预算为3025.94万元，2018年支出决算为3649.15万元，完成年初预算的120.6%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项），2018年年初预算为2305.15万元，2018年支出决算为640.91万元，完成年初预算的27.8%，决算数小于预算数的主要原因项目支出按进度执行。

3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项），2018年年初预算为1.1万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行。4.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项），2018年年初预算为31.40万元，2018年支出决算为230万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加执行。

5.公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项），2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，

6.公共安全（类）司法（款）法律援助（项），2018年年初预算为80万元，2018年支出决算为191.09万元，完成年初预算的238.86%，决算数大于预算数的主要原因项目经费追加执行。

7.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项），2018年年初预算为220万元，2018年支出决算为104.50万元，完成年初预算的47.5%，决算数小于预算数的主要原因项目经费按实结算执行。

8.公共安全（类）监狱（款）行政运行（项），2018年年初预算为24569.44万元，2018年支出决算为27562.36万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于预算数的主要原因人员增减社保等经费增加。

9.公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项），2018年年初预算为2418.90万元，2018年支出决算为2138.16万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因人员增减因素。

10.公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项），2018年年初预算为347.50万元，2018年支出决算为344.76万元，完成年初预算的99.21%，决算数预算数基本持平。

11.公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项），2018年年初预算为6000万元，2018年支出决算为3606.66万元，完成年初预算的60.11%，决算数小于预算数的主要原因项目设施建设按进度执行。

12.公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项） 0万元，2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1372.78万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）429.70万元，2018年年初预算为429.70万元，2018年支出决算为484.84万元，完成年初预算的112.83%，决算数大于预算数的主要原因按政策离退休人员经费增加。

14.社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），2018年年初预算为2382.64万元，2018年支出决算为2388.92万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因按政策规定计提职工缴纳养老保险缴费的基数提高。

15.社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2018年年初预算为953.06万元，2018年支出决算为955.57万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于预算数的主要原因按政策规定计提职工缴纳职业年金缴费的基数提高。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），2018年年初预算为3208.21万元，2018年支出决算为3432.50万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于预算数的主要原因是按规计提职工缴纳住房公积金的基数提高。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项），2018年年初预算为31.31万元，2018年支出决算为31.66万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出38508.85万元。其中：

1、工资福利（类）支出33589.67万元，主要包括基本工资4044.91万元、津贴补贴9738.98万元、奖金8255.02万元、住房公积金3432.50万元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出767.15万元，主要包括离休费84.05万元、抚恤金62.51万元、生活补助22.8万元等。

3、商品和服务（类）支出3938.56万元，主要包括办公费206.03万元、物业管理费390.66万元、水电费273.20万元、公务用车运行维护费87.13万元等。

4、资本性（类）支出213.47万元，主要包括办公设备购置万元、专用设备购置费8.59万元、信息网络及软件购置更新24.63万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为286.30万元，支出决算为152.43万元，完成预算的53.24%，2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为34.53万元，占22.65%，与2017年度相比，减少1.5万元，下降4.16%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩因公出国（境）费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为87.13万元，占57.16%，与2017年度相比，减少27.38万元，下降23.91%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为30.76万元，占20.18%，与2017年度相比，减少7.82万元，下降20.27%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为39.20万元，支出决算为34.53万元。完成年初预算的88.09%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩因公出国（境）费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计8人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为171万元，支出决算为87.13万元，完成年初预算的50.95%。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。公用车运行维护费支出87.13用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算拨款的公务用车保有量为53辆。

（3）公务接待费年初预算数为76.10决算为30.76，完成年初预算的40.42%。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待651次，累计公务接待6886人次。

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出0元。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，司法局开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。涉及项目2个。涉及一般公共预算资金3220万元。占项目资金预算总额的27.94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果经批准不公开。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出4152.03万元，比年初预算数增加24.34万元，增长0.59%，主要原因是人员社保经费等政策性调整。

2.政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额2639.79万元，其中：政府采购货物支出192.22万元，政府采购工程支出1873.79万元，政府采购服务支出573.77万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，司法局本级及所属各单位共有车53辆，其中，执法执勤用车49辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政单位的基本支出.

18．公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）指基层工作指导费等支出。

20. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）指组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的宣读评审等方面的支出。

21. 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）指用于指导律师公证工作的支出。

22.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）指开展法律援助工作的支出。

23. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项） 指监狱单位的基本支出。

24. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）用于犯人生活的各项开支。

25.公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）用于犯人改造的各项开支。

26.公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）指狱政设施建设及维修、技术装备购置等支出。

27. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）指突发事件及预案处置费、调犯费、宣传及奖励费、驻监武警等机构补助费等支出。

28.社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指用于行政单位离退休方面的支出.

29. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

30.社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）指为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）提租补贴（项）指向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件3 2018年度市级部门决算公开表式.xls