目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门职责

1. 承担全面依法治市政策研究，协调全面依法治市中长期规划建议，负责决策部署督察。

2.承担统筹规划市政府立法工作。协调年度立法工作计划的建议，编制市政府年度立法工作计划草案。起草或组织起草、审核有关地方性法规、市政府规章草案。

3.承办市政府规章的解释答复和立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作。

4.承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。指导监督各地各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。

5.指导监督全市行政复议、行政应诉、复议调解和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

6.承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。

7.指导监督全市监狱执行刑罚、改造罪犯的工作。指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导本系统行业协会工作。

9.承担国家统一法律职业资格考试在宁波的组织实施工作。负责法律职业资格的审核、报批和获得法律职业资格人员的管理。

10.负责本系统枪支、弹药、服装和警车等警务装备管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助区县（市）管理司法局领导班子。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市司法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属行政事业单位决算。

纳入宁波市司法局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宁波市黄湖监狱

2. 宁波市望春监狱

3.宁波市高桥监狱

4.宁波仲裁委员会办公室

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计67,483.83万元，支出总计67,483.83万元,与2019年度相比，各减少8079.47万元，下降10.69%。主要原因是：基本建设类项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计64,288.93万元；包括财政拨款收入52,836.44万元（其中，一般公共预算52,836.44万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计82.19%；事业收入1,341.25万元，占收入合计2.09%；其他收入10,111.23万元，占收入合计15.73%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计63,399.85万元，其中基本支出48,826.47万元，占77.01%；项目支出14,573.38万元，占22.99%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55,173.20万元，支出总计55,173.20万元，与2019年相比，各减少6718.68万元，下降10.86%。主要原因是基本建设类项目支出减少；财政拨款支出年初预算数52560.58万元，完成年初预算的104.97%，主要原因是上年资金结转。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出52,838.41万元，占本年支出合计的83.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6716.71万元，下降11.28%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出52,838.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.92万元，占0.04%；公共安全（类）支出42,386.41万元,占80.22%；科学技术（类）支出400.00万元,占0.76%；社会保障和就业（类）支出3,818.32万元,占7.23%；卫生健康（类）支出1,429.59万元,占2.71%；住房保障（类）支出4,782.16万元,占9.05%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52578.48万元，支出决算为52,838.41万元,完成年初预算的100.49%，主要原因是基本支出预算调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.92万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金当年支出。

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为4404.12万元，支出决算为4815.40万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3212.14万元，支出决算为1660.18万元，完成年初预算的51.68%，决算数小于预算数的主要原因基建项目未完成结算。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为231.24万元，支出决算为231.24万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为69.82万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）司法（款） 律师公证管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为147万元，支出决算为130.76万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因部分援助案件未结案。

公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试(项)。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是省级国家统一法律职业资格考试经费拨款。

公共安全（类）司法（款）社区矫正(项)。年初预算为100万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的76.77%，决算数小于预算数的主要原因据实结算项目经费。

公共安全（类）司法（款）法制建设(项)。年初预算为10.40万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的131.73%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金当年支出。

公共安全（类）司法（款）事业运行(司法)（项）。年初预算为349.16万元，支出决算为417.77万元，完成年初预算的119.65%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为28231.88万元，支出决算为30890.42万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因追加项目经费。

公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为2418.90万元，支出决算为2418.90万元，完成年初预算的100%。

公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为350万元，支出决算为349.49万元，完成年初预算的99.85%，基本持平。

公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为3550万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因基建项目未完成结算。

公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金当年支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金当年支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为464.10万元，支出决算为602.01万元，完成年初预算的129.72%，决算数大于预算数的主要原因离退休费用增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的123.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为2076.64万元，支出决算为2072.27万元，完成年初预算的99.79%，基本持平。

社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1038.33万元，支出决算为1036.30万元，完成年初预算的99.80%，基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.91万元，决算数大于预算数的主要原因是人员支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.52万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1152.76万元，支出决算为1096.22万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因是缴费的基数和人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因是缴费的基数和人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为389.39万元，支出决算为316.40万元，完成年初预算的81.26%，决算数小于预算数的主要原因是缴费的基数和人员调整。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为4282.82万元，支出决算为4706.52万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因是缴费的基数和人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为33.38万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的99.28%，基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.51万元，决算数大于预算数的主要原因是符合政策人员发放购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出46,153.66万元，其中：

人员经费41,849.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4,303.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为289.84万元，支出决算为98.18万元，完成预算的33.87%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关经费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少46.84万元，下降100%，主要原因是受疫情影响未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.26万元，占82.76%，与2019年度相比，减少5.66万元，下降6.51%，主要原因是节约运维经费；公务接待费支出决算为16.92万元，占17.24%，与2019年度相比减少11.50万元，下降40.46%，主要原因是厉行节约减少接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为47.79万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未安排出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为159.70万元，支出决算为81.26万元，完成预算的50.88%。决算数小于预算数的主要原因是节约运维经费。

公务用车购置预算数为13.20万元，支出决算为19.46万元（含购置税等附加费用），完成预算的147.42%。决算数大于预算数的主要原因是购置税等附加费用。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为146.50万元，支出61.80万元，完成预算的42.18%。决算数小于预算数的主要原因是节约运维经费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。

（3）公务接待费预算数为82.35万元，支出决算为16.92万元，完成预算的20.55%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待101批次，累计4,227人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出16.92万元，主要用于按规定接待上级部门、兄弟省市部门，接待101批次，4,227人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为4491.26万元，支出决算为4,262.80万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因根据支出规模安排，相关支出缩减节约经费；比2019年度减少75.99万元，下降1.75%，主要原因是相关支出缩减节约经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,264.83万元，其中：政府采购货物支出629.51万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出633.36万元。授予中小企业合同金额1,095.97万元，占政府采购支出总额的86.65%。其中，授予小微企业合同金额531.84万元，占政府采购支出总额的42.05%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波市司法局本级及所属各单位共有车辆54辆，其中，执法执勤用车49辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是宁波仲裁委员会办公室用车；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，宁波市司法局组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金1548万元，自评覆盖率100%;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。

    本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果                                     

符合公开要求的单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

     3.部门评价结果

      本年未开展部门评价，无相关内容。

  四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政单位的基本支出.

18．公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）指基层工作指导费、安置帮教费等支出。

20. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）指组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的宣读评审等方面的支出。

21. 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）指用于指导律师公证工作的支出。

22.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）指开展法律援助工作的支出。

23. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）指司法行政部门用于社区矫正的支出。

24. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）指用于法制建设方面的支出。

25. 公共安全（类）司法（款）事业运行（司法）（项）指用于事业单位的基本支出。

26. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项） 指监狱单位的基本支出。

27. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）用于犯人生活的各项开支。

28.公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）用于犯人改造的各项开支。

29.公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）指狱政设施建设及维修、技术装备购置等支出。

30. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指用于行政单位离退休方面的支出。

31. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指用于行政单位离退休方面的支出。

 32. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

33.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）用于机关事业单位在职人员职业年金缴费的支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

37.住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房公积金（项）指为职工缴纳的住房公积金。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）提租补贴（项）指向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附表：宁波市司法局（汇总）公开表.xls