第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关监狱工作的方针政策和法律法规；拟订监狱发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯实施监管；负责罪犯的申诉、控告、检举处理工作；负责罪犯奖惩、考核、保外就医、减（加）刑、假释、释放等有关工作。

（三）负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想、文化、技术教育；组织罪犯开展体育活动和文化娱乐活动。

（四）执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活和监舍、监区卫生工作。

（五）负责狱内案件侦查工作，维护监管秩序。

（六）根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，使其矫正恶习，学会生产技能，为释放后就业创造条件。

（七）负责监狱内看守管理工作；协同有关部门做好监狱的安全警戒工作；配合公安机关追捕逃脱的罪犯。

（八）负责监狱民警队伍建设、思想政治工作和党的建设、组织人事、纪检监察工作。

（九）负责监狱的行政管理、后勤保障和装备的购置、使用、管理工作。

（十）承办上级机关交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为宁波市司法局所属基层预算单位。

第二部分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算9600.28万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本单位2022年收入预算9600.28万元，其中：一般公共预算拨款收入6161.10万元，占64.18%；其它收入3439.18万元，占35.82%。

三、2022年支出预算总表的说明

本单位2022年支出预算9600.28万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）8055.97万元、社会保障和就业支出（类）548.55万元、卫生健康支出（类）180.74万元、住房保障支出（类）815.02万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出5048.13万元，日常公用支出940.82万元，项目支出3611.33万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算6161.1万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6161.1万元；支出包括：公共安全支出（类）4616.79万元、社会保障和就业支出（类）548.55万元、卫生健康支出（类）180.74万元、住房保障支出（类）815.02万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款6161.1万元，比2021年执行数增加69.3万元，主要原因是2022年拟采购数字化X线机DR设备一套单价约为100万元；采购罪犯床底抽屉总价约为30万元；监狱防撞柱改造提升项目费用全计约为40万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）4616.79万元，占74.93%；社会保障和就业支出（类）548.55万元，占8.90%；卫生健康支出（类）180.74万元，占2.93%；住房保障支出（类）815.02万元，占13.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）4049.09万元，与上年基本持平。

2.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）347.70万元，与上年基本持平。

3.公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）50.00万元，比2021年执行数增加0.72万元，增长1.46%，主要原因是：基本持平。

4.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）170.00万元，比2021年执行数增加170.00万元，增长100.00%，主要原因是：拟采购数字化X线机DR设备一套单价约为100万元；采购罪犯床底抽屉总价约为30万元；监狱防撞柱改造提升项目费用全计约为40万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）187.09万元，比2021年执行数减少2.82万元，下降1.48%，主要原因是：人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）240.97万元，与上年基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）120.49万元，与上年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）135.55万元，比2021年执行数增加6.57万元，增长5.09%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数和人员调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.19万元，比2021年执行数增加1.95万元，增长4.51%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数和人员调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）811.32万元，比2021年执行数增加84.94万元，增长11.69%，主要原因是：职工住房公积金缴费基数和人员调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.70万元，比2021年执行数增加0.04万元，增长1.09%，主要原因是：职工提租补贴缴费基数和人员调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出5593.4万元，其中：

人员经费5048.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费545.27万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算37.52万元，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.02万元,主要用于接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行维护费预算32.50万元,主要用于所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算940.82万元，较2021年预算数增加218.73万元，增长30.29%。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额309.31万元，其中：政府采购货物预算21.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算287.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，老干部服务0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年预算安排购置车辆0辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套），主要为2022年拟采购数字化X线机DR设备一套单价约为100万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.监狱（款）行政运行（项）：指监狱行政单位的基本支出。

8.监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指用于犯人生活的各项开支。

9.监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指用于犯人改造的各项开支。

10.监狱（款）狱政设施建设（项）：指监狱狱政设施建设的各项开支。

11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市高桥监狱2022年单位预算公开表.pdf