宁波市司法局2023年部门预算
来源：市司法局 发布时间：2023-02-14 17:47 点击量：
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.承担全面依法治市政策研究，协调全面依法治市中长期规划建议，负责决策部署督察。
2.承担统筹规划市政府立法工作。协调年度立法工作计划的建议，编制市政府年度立法工作计划草案。起草或组织起草、审核有关地方性法规、市政府规章草案。
3.承办市政府规章的解释答复和立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作。
4.承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。指导监督各地各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。
5.指导监督全市行政复议、行政应诉、复议调解和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。
6.承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。
7.指导监督全市监狱执行刑罚、改造罪犯的工作。指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
8.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导本系统行业协会工作。
9.承担国家统一法律职业资格考试在宁波的组织实施工作。负责法律职业资格的审核、报批和获得法律职业资格人员的管理。
10.负责本系统枪支、弹药、服装和警车等警务装备管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
11.规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助区县（市）管理司法局领导班子。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看,从预算单位构成看,宁波市司法局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属宁波市望春监狱、宁波市黄湖监狱、宁波市高桥监狱、宁波仲裁委员会秘书处预算 。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、2023年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算79932.09万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2023年收入预算总表的说明
本部门2023年收入预算79932.09万元，其中：一般公共预算拨款收入66407.62万元，占83.09%；事业收入1200.00万元，占1.50%；其它收入12317.67万元，占15.41%；上年结转收入6.80万元，占0.00%。
三、2023年支出预算总表的说明
本部门2023年支出预算79300.2万元。
（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）66586.13万元、社会保障和就业支出（类）5965.00万元、卫生健康支出（类）1558.89万元、住房保障支出（类）5190.18万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出44788.68万元，日常公用支出7513.32万元，项目支出26998.20万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2023年财政拨款收支预算66414.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入66407.62万元、上年结转6.8万元；支出包括：公共安全支出（类）53700.35万元、社会保障和就业支出（类）5965.00万元、卫生健康支出（类）1558.89万元、住房保障支出（类）5190.18万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2023年一般公共预算当年拨款66414.42万元，比2022年执行数60776.56万元增加5637.86万元，主要原因是一般行政管理事务项目支出增加、律师管理项目支出增加、信息化建设项目未完成结转等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）53700.35万元，占80.85%；社会保障和就业支出（类）5965.00万元，占8.98%；卫生健康支出（类）1558.89万元，占2.34%；住房保障支出（类）5190.18万元，占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）4805.90万元，比2022年执行数增加282.55万元，增长6.25%，主要原因是：基本支出增加。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2771.34万元，比2022年执行数增加1580.88万元，增长132.80%，主要原因是：司法基建项目结转。
3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）225.00万元，比2022年执行数减少12.40万元，下降5.22%，主要原因是：科目调整。
4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）175.00万元，比2022年执行数增加29.26万元，增长20.08%，主要原因是：项目支出增加。
5.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2640.00万元，比2022年执行数增加2573.64万元，增长3878.30%，主要原因是：法律服务业发展攻坚行动专项资金增加。
6.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）177.00万元，比2022年执行数增加10.00万元，增长5.99%，主要原因是：法律援助项目支出增加。
7.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）6.80万元，比2022年执行数减少63.40万元，下降90.31%，主要原因是：资格考试项目支出结转。
8.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）140.00万元，比2022年执行数增加40.39万元，增长40.55%，主要原因是：项目支出增加。
9.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）56.60万元，比2022年执行数增加19.08万元，增长50.85%，主要原因是：项目支出增加。
10.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）544.44万元，比2022年执行数增加341.66万元，增长168.49%，主要原因是：信息化建设项目未完成结转。
11.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）425.60万元，比2022年执行数减少14.41万元，下降3.27%，主要原因是：基本支出减少。
12.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）31929.77万元，比2022年执行数增加864.70万元，增长2.78%，主要原因是：基本支出增加。
13.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2623.63万元，比2022年执行数减少56.27万元，下降2.10%，主要原因是：项目支出减少。
14.公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）458.30万元，比2022年执行数增加110.08万元，增长31.61%，主要原因是：项目支出增加。
15.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）6622.34万元，与上年基本持平。
16.公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）98.63万元，比2022年执行数减少1.31万元，下降1.31%，主要原因是：其他监狱支出减少。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）599.56万元，比2022年执行数减少46.74万元，下降7.23%，主要原因是：人员减少。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.33万元，与上年基本持平。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3576.06万元，比2022年执行数增加285.61万元，增长8.68%，主要原因是：缴费基数和人员调整。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1788.05万元，比2022年执行数增加142.82万元，增长8.68%，主要原因是：缴费基数和人员调整。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1190.26万元，比2022年执行数增加101.57万元，增长9.33%，主要原因是：缴费基数和人员调整。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.45万元，比2022年执行数增加8.80万元，增长91.19%，主要原因是：缴费基数和人员调整。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）350.18万元，比2022年执行数减少14.23万元，下降3.90%，主要原因是：缴费基数和人员调整。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5155.55万元，比2022年执行数减少240.52万元，下降4.46%，主要原因是：缴费基数和人员调整。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）34.63万元，与上年基本持平。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2023年一般公共预算基本支出49875.34万元，其中：
人员经费44676.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5198.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本部门2023年“三公”经费预算272.17万元，比上年预算数下降1.68%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算43.01万元，其中一般因公出国（境）费用预算43.01万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算66.71万元,主要用于接待支出。。2023年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出。
（三）公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算19.80万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的1辆公务用车。2023年比上年预算数增长50.00%，增加的主要原因是经批准购置公务用车。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算142.65万元,主要用于保留公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023年比上年预算数下降2.63%，减少的主要原因是车辆减少。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门本级、宁波市望春监狱、宁波市黄湖监狱、宁波市高桥监狱等4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算5149.72万元，较2022年预算数增加29.73万元，增长0.58%。
（二）政府采购情况
2023年本部门各单位政府采购预算总额1745.73万元，其中：政府采购货物预算338.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1406.9万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车9辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备3台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，单位价值100万元及以上专用设备1台（套），主要为一台数字DR透视设备。。
（四）绩效目标设置情况
2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算17392.28万元，项目35个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
10.司法（款）普法宣传（项）：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
11.司法（款）律师管理（项）：指反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。
12.司法（款）公共法律服务（项）：指反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出
13.司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。
14.司法（款）社区矫正（项）：指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
15.司法（款）法治建设（项）：指反映全面依法治国相关工作、执法监督、行政复议等方面的支出
16.司法（款）信息化建设（项）：指反映信息化建设及运行维护等方面的支出。
17.司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.监狱（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出
20.监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出
21.监狱（款）狱政设施建设（项）：指反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
22.监狱（款）其他监狱支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出
23.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
25.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
31.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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