宁波市望春监狱2023年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2023年度单位决算公开表.........................................................( )

三、2023年度单位决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行中央、省、市有关监狱工作的方针政策和法律法规；结合监狱实际，制定发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

2.负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯实施监管；负责罪犯的申诉、控告、检举处理工作；负责罪犯奖惩、考核、保外就医、减（加）刑、假释、释放等有关工作。

3.负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想、文化、技术教育；组织罪犯开展体育活动和文化娱乐活动。

4. 执行国家规定的罪犯生活标准,管理罪犯的目常生活和监舍、监区卫生工作。

5、负责狱内案件侦查工作,维护监管秩序。

6、根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,使其矫正恶习,学会生产技能,为释放后就业创造条件。

7、负责监狱内看守管理工作;协同人民武装警察部队做好监狱的安全警戒工作;配合公安机关追捕脱逃的罪犯。

8、负责监狱干警队伍建设、思想政治工作和党的建设、组织人事、纪检监察工作。 

9、负责监狱的行政管理、后勤保障和装备的购置、使用、管理工作。

10、承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市望春监狱单位内设：办公室、政治处（警务教育处）、法制与监察审计处、狱政管理处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造与安全生产监管处、信息技术处、计划财务处、行政装备处、指挥中心、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、出入监监区、医院。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23371.62万元，支出总计23371.62万元,与2022年度相比，各减少1652.63万元和1652.63万元，下降6.60%和6.60%。主要原因是：公共安全支出（类）减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22309.58万元；包括财政拨款收入20308.35万元（其中，一般公共预算20308.35万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计91.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入2001.23万元，占收入合计8.97%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22305.73万元，其中基本支出19837.21万元，占88.93%；项目支出2468.52万元，占11.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20308.35万元，支出总计20308.35万元，与2022年相比，各增加10.18万元和10.18万元，增长0.05%和0.05%。主要原因是卫生健康支出（类）、社会保障和就业支出（类）增加；财政拨款支出年初预算数20458.22万元，完成年初预算的99.27%，主要原因是公共安全支出（类）、卫生健康支出（类）、社会保障和就业支出（类）减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20308.35万元，占本年支出合计的91.05%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.18万元，增长0.05%。主要原因是：卫生健康支出（类）、社会保障和就业支出（类）增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20308.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出15103.86万元,占74.37%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出2135.49万元,占10.52%；卫生健康（类）支出576.44万元,占2.84%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出2492.57万元,占12.27%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20458.22万元，支出决算为20308.35万元,完成年初预算的99.27%，主要原因是公共安全支出（类）、卫生健康支出（类）、社会保障和就业支出（类）减少。其中：

公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为14036.35万元，支出决算为13918.26万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为1035.6万元，支出决算为1035.6万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.13万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为1386.48万元，支出决算为1349.42万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为693.24万元，支出决算为674.71万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为468.5万元，支出决算为444.46万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为137.61万元，支出决算为131.99万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2439.23万元，支出决算为2463.39万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，决算数大于预算数的主要原因是在职民警住房货币补贴增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19122.75万元，其中：

人员经费17451.23万元，主要包括：基本工资1978.37万元、津贴补贴4269.92万元、奖金4906.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费1349.42万元、职业年金缴费674.71万元、职工基本医疗保险缴费444.45万元、公务员医疗补助缴费131.99万元、其他社会保障缴费66.79万元、住房公积金2463.39万元、其他工资福利支出946.77万元、对个人和家庭的补助218.44万元。

公用经费1671.52万元，主要包括：办公费41.45万元、咨询费10.6万元、手续费0.02万元、水费8.76万元、电费50.05万元、邮电费26.52万元、物业管理费112.55万元、差旅费39.07万元、维修（护）费45.91万元、培训费28.32万元、公务接待费1.76、劳务费2.39万元、工会经费214.67万元、福利费429.57万元、公务用车运行维护费24.33万元、其他交通费用390.9万元其他商品和服务支出244.65万元。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成全年预算的100.00%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.33万元，占93.25%，与2022年度相比，增加4.16万元，增长20.65%，主要原因是车辆老化维修维护成本增加；公务接待费支出决算为1.76万元，占6.75%，与2022年度相比，增加1.76万元，主要原因是外来单位公务接待活动增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.7万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成全年预算的100.00%。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为24.33万元，支出决算为24.33万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。主要用于疫情结束后恢复接待省内外单位来我单位公务活动等支出。全年使用财政拨款国内公务接待18批次，累计182人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出1.76万元，主要用于省内外单位来我单位公务活动接待18批次，182人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为1702.19万元，支出决算为1671.52万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因公共安全支出（类）减少；比2022年度增加20.24万元，增长1.23%，主要原因是公共安全支出（类）减少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额201.61万元，其中：政府采购货物支出16.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出184.99万元。授予中小企业合同金额201.61万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额201.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，宁波市望春监狱本级及所属各单位共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市司法局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目5个，涉及预算资金1185.6万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项） 指监狱单位的基本支出。

18.公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）用于犯人生活的各项开支。

19.公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）用于犯人改造的各项开支。

20.公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）指狱政设施建设及维修、技术装备购置等支出。

21.公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）指突发事件及预案处置费、调犯费、宣传及奖励费、驻监武警等机构补助费等支出。

附件：宁波市望春监狱2023决算公开.pdf宁波市望春监狱公开表 .pdf