宁波市司法局2024年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(3)

（一）部门职责..............................................................................................(3)

（二）机构设置...............................................................................................(4)

二、2024年度部门决算公开表.......................................................................(4)

三、2024年度部门决算情况说明....................................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(5)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(11)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................(11)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(13)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(13)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(14)

四、名词解释..................................................................................................(14)

一、概况

（一）部门职责

1.承担全面依法治市政策研究，协调全面依法治市中长期规划建议，负责决策部署督察。

2.承担统筹规划市政府立法工作。协调年度立法工作计划的建议，编制市政府年度立法工作计划草案。起草或组织起草、审核有关地方性法规、市政府规章草案。

3.承办市政府规章的解释答复和立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作。

4.承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。指导监督各地各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。

5.指导监督全市行政复议、行政应诉、复议调解和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

6.承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导司法所建设。

7.指导监督全市监狱执行刑罚、改造罪犯的工作。指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8.负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。指导本系统行业协会工作。

9.承担国家统一法律职业资格考试在宁波的组织实施工作。负责法律职业资格的审核、报批和获得法律职业资格人员的管理。

10.负责本系统枪支、弹药、服装和警车等警务装备管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助区县（市）管理司法局领导班子。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市司法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。    

纳入宁波市司法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：    

1. 宁波市望春监狱    

2. 宁波市黄湖监狱    

3. 宁波市高桥监狱

4. 宁波仲裁委员会秘书处

二、2024年度部门决算公开表

详见附表。

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计69337.91万元，支出总计69337.91万元,与2023年度相比，各增加951.64万元和951.64万元，增长1.39%和1.39%。主要原因是：项目经费较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计66670.76万元；包括财政拨款收入62146.70万元（其中，一般公共预算62146.70万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.21%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入951.58万元，占收入合计1.43%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3572.49万元，占收入合计5.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计66495.47万元，其中基本支出51715.67万元，占77.77%；项目支出14779.79万元，占22.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计62147.71万元，支出总计62147.71万元，与2023年相比，各增加954.12万元和954.12万元，增长1.56%和1.56%。主要原因是科学技术支出增加；财政拨款支出年初预算数63689.57万元，完成年初预算的97.58%，主要原因是厉行节俭，合理控制项目经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出62147.49万元，占本年支出合计的93.46%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加954.92万元，增长1.56%。主要原因是：基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出62147.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.90万元，占0.11%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出48855.63万元,占78.61%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出6127.39万元,占9.86%；卫生健康（类）支出1544.22万元,占2.48%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出5552.35万元,占8.93%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70601.95万元，支出决算为62147.49万元,完成年初预算的88.03%，主要原因是厉行节俭，合理控制项目经费支出。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.90万元，决算数大于预算数的主要原因其他一般公共服务支出项目增加。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为4587.88万元，支出决算为4575.31万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。   

公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3243.74万元，支出决算为2792.07万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。    

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为162.87万元，完成年初预算的72.39%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。    

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为155.00万元，支出决算为122.91万元，完成年初预算的79.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。    

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为674.26万元，支出决算为490.41万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。    

公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2024年资格考试项目支出追加。    

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为119.00万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。    

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为80.60万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的90.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目调整。    

公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为1015.90万元，支出决算为597.90万元，完成年初预算的58.85%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目未完成结转。    

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为415.72万元，支出决算为438.47万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。    

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为32343.68万元，支出决算为31999.35万元，完成年初预算的98.94%，决算数与预算数基本持平。    

公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为2723.63万元，支出决算为2723.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。    

公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）.年初预算为407.79万元，支出决算为407.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。    

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为3614.78万元，支出决算为3062.75万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。    

公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为1480.09万元，支出决算为1172.33万元，完成年初预算的79.21%，决算数小于预算数的主要原因是其他监狱支出项目减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为598.74万元，支出决算为644.79万元，完成年初预算的107.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3440.45万元，支出决算为3550.03万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1720.24万元，支出决算为1772.55万元，完成年初预算的103.04%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.37万元，决算数大于预算数的主要原因是其他养老支出增加。    

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1171.12万元，支出决算为1182.07万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。    

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.02万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的110.49%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。    

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为340.89万元，支出决算为342.23万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5254.85万元，支出决算为5505.09万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。    

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数和人员调整。    

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.79万元，决算数大于预算数的主要原因是符合政策人员发放购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出50237.09万元，其中：

人员经费45220.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5016.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为192.12万元，支出决算为139.54万元，完成全年预算的72.63%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约相关经费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为26.53万元，占19.01%，与2023年度相比，增加26.53万元，增长19.01%，主要原因是2023年度无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为88.75万元，占63.60%，与2023年度相比，减少24.79万元，下降21.83%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费支出决算为24.26万元，占17.39%，与2023年度相比，增加3.31万元，增长15.81%，主要原因是接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为26.53万元，支出决算为26.53万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个；累计6人次。开支内容包括：机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为124.39万元，支出决算为88.75万元，完成全年预算的71.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约运维经费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费全年预算数为124.39万元，支出决算为88.75万元，完成全年预算的71.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约运维经费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为53辆。

（3）公务接待费全年预算数为41.20万元，支出决算为24.26万元，完成预算的58.88%。主要用于接待本部门来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待费用。全年使用财政拨款国内公务接待171批次，累计1881人次。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出24.26万元，主要用于接待本部门来访人员，接待171批次，1881人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为5127.32万元，支出决算为4976.78万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因人员基数调整；比2023年度减少13.35万元，下降0.27%，主要原因是人员基数调整。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2871.06万元，其中：政府采购货物支出178.22万元、政府采购工程支出1157.63万元、政府采购服务支出1535.21万元。授予中小企业合同金额1036.82万元，占政府采购支出总额的36.11%。其中，授予小微企业合同金额842.74万元，占授予中小企业合同金额的81.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，宁波市司法局本级及所属各单位共有车辆53辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆, 其他用车主要是事业单位用车；单价100万元以上专用设备12台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市司法局组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目34个，涉及预算资金18920.29万元;部门评价项目1个，涉及预算资金888万元。

本年无部门整体支出绩效自评

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指司法行政单位的基本支出。    

18. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。    

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指司法行政部门用于基层司法业务的支出。    

20. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的宣读评审等方面的支出。    

21. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指司法行政部门用于律师管理的相关支出。    

22. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助的相关支出。    

23. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。    

24. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。    

25. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指各级政府用于法制建设方面的支出。    

26. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：指信息化建设方面的支出。    

27. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。    

28. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指监狱行政单位的基本支出。    

29. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指用于犯人生活及医疗卫生的各项开支。    

30. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指用于犯人改造的各项开支。    

31. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：指狱政设施建设及维修、技术装备购置等支出。    

32. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：指其他相关监狱管理支出。    

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。    

34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。    

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。    

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。    

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。    

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。    

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

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