目录
一、概况.........................................................................................................(3)
（一）单位职责.................................................................................(3)
（二）机构设置...............................................................................................(4)
二、2024年度部门（单位）决算公开表.........................................................(4)
三、2024年度部门（单位）决算情况说明......................................................(4-5)
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)
（二）收入决算情况说明.................................................................................(4)
（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(5)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5-7)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(8)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(8)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................(9-10)
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(11)
（十一）政府采购支出说明.............................................................................(11)
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(11)
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(11)
四、名词解释..................................................................................................(12-15)
一、概况
（一）单位职责
宁波市黄湖监狱是宁波市司法局下辖行政单位，其职能是：
1.贯彻执行中央、省、市有关监狱工作的方针政策和法律法规；拟订监狱发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
2.负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯实施监管；负责罪犯的申诉、控告、检举处理工作；负责罪犯奖惩、考核、保外就医、减（加）刑、假释、释放等有关工作。
3.负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想、文化、技术教育；组织罪犯开展体育活动和文化娱乐活动。
4.执行国家规定的罪犯生活标准，管理罪犯的日常生活和监舍、监区卫生工作。
5.负责狱内案件侦查工作，维护监管秩序。
6.根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动，使其矫正恶习，学会生产技能，为释放后就业创造条件。
7.负责监狱内看守管理工作；协同有关做好监狱的安全警戒工作；配合公安机关追捕逃脱的罪犯。
8.负责监狱民警队伍建设、思想政治工作和党的建设、组织人事、纪检监察工作。
9.负责监狱的行政管理、后勤保障和装备的购置、使用、管理工作。
10.承办上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处（警务教育处）、法制与监察审计处、狱政管理处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造与安全生产监管处、信息技术处、计划财务处、行政装备处、指挥中心、一监区-十监区、出入监监区、医院。
二、2024年度单位决算公开表
详见附表。
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计24159.01万元，支出总计23864.13万元。与2023年度相比，收入增加499.63万元，增长2.11%；支出增加204.75万元，增长0.87%。主要原因是：2024年项目经费及公用经费收入同比有所增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计24159.01万元；包括财政拨款收入22913.39万元（其中，一般公共预算22913.39万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计94.84%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1245.62万元，占收入合计5.16%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计23864.13万元，其中基本支出18384.54万元，占77.04%；项目支出5479.59万元，占22.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计22913.39万元，支出总计22913.39万元，与2023年相比，各增加347.05万元，增长1.54%。主要原因是2024年项目经费收入同比有所增加。财政拨款支出年初预算数23739.84万元，完成年初预算的96.52%，主要原因是监狱迁建项目工程尾款财政拨款未达到年初预算金额。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出22913.39万元，占本年支出合计的96.02%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加347.05万元，增长1.54%。主要原因是：2024年项目经费支出同比2023年有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出22913.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出18795.69万元,占82.03%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出2242.37万元,占9.79%；卫生健康（类）支出568.95万元,占2.48%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出1306.37万元,占5.70%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23739.84万元，支出决算为22913.39万元,完成年初预算的96.52%，主要原因是监狱迁建项目工程尾款支出未达到年初预算金额。其中：
公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为13767.25万元，支出决算为13558.54万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费、公用经费等未达到年初预算支出。
公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为1340.33万元，支出决算为1340.33万元，完成年初预算的100%。
公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为258.30万元，支出决算为257.91万元，完成年初预算的99.85%，决算数与预算数基本持平。
公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为3614.78万元，支出决算为2938.75万元，完成年初预算的81.30%，主要原因是监狱迁建项目工程尾款支出未达到年初预算金额，相关资金按原规定用途在2025年度继续使用。
公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为766.25万元，支出决算为700.17万元，完成年初预算的91.38%，主要原因是2024年其他监狱支出项下的安防系统提升工程款有所结余。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为179.04万元，支出决算为192.28万元，完成年初预算的107.39%，决算数大于预算数的主要原因是缴费人员人数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1292.64万元，支出决算为1325.33万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是缴费人员人数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为646.32万元，支出决算为662.03万元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因是缴费人员人数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.72万元，决算数大于预算数的主要原因是该预算为当年过世退休人员的一次性抚恤金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为441.93万元，支出决算为445.63万元，完成年初预算的100.84%，决算数与预算数基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为122.60万元，支出决算为123.32万元，完成年初预算的100.59%，决算数与预算数基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1297.76万元，支出决算为1293.57万元，完成年初预算的99.68%，决算数与预算数基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的101.34%，决算数与预算数基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17676.24万元，其中：
人员经费16032.12万元，主要包括：基本工资1875.78万元、津贴补贴4058.97万元、奖金4755.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费1325.33万元、职业年金662.03万元、职工基本医疗保险缴费445.63万元、公务员医疗补助缴费123.32万元、其他社会保障缴费132.08万元、住房公积金1293.57万元、提租补贴12.81万元、其他工资福利支出923.11万元，对个人和家庭补助支出424.37万元。
公用经费1644.11万元，主要包括：办公费104.00万元、水电费281.54万元、邮电费14.50万元、差旅费21.00万元、维修（护）费101.68万元、租赁费12.00万元、培训费40.00万元、公务接待费7.33万元、劳务费26.04万元、福利费522.95万元、工会费42.56万元、公务用车运行维护费29.26万元、其他交通费378.18万元、其他商品和服务支出63.08万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为77.37万元，支出决算为36.58万元，完成全年预算的47.28%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，控制出国经费、公务接待费、车辆维修保养成本。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.26万元，占79.99%，与2023年度相比，减少10.32万元，下降26.08%，主要原因是公务车的维修费用减少；公务接待费支出决算为7.33万元，占20.04%，与2023年度相比，增加2.90万元，增长65.46%，主要原因是2024年上级单位督（检）查、其他单位来访增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为4.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为53.10万元，支出决算为29.26万元，完成全年预算的55.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制车辆运行维修、保养成本。
公务用车购置全年财政预算数为0万元，2024年度无财政预算的公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数为53.10万元，支出决算为29.26万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的55.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是控制车辆运行维修、保养成本。主要用于公务车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。
（3）公务接待费预算数为24.27万元，支出决算为7.33万元，完成预算的30.20%。主要用于押解罪犯的各地看守所民警及其他单位来访接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用财政拨款国内公务接待96批次，累计1034人次。
外事接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出7.33万元，主要用于接待押解罪犯的各地看守所民警及其他单位来访等支出，接待96批次，1034人次。
（十）机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为1701.74万元，支出决算为1644.11万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费、会议费等未完成预算金额支出；比2023年度减少6.31万元，下降0.38%，机关运行经费支出基本与2023年持平。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额1023.69万元，其中：政府采购货物支出61.75万元、政府采购工程支出572.29万元、政府采购服务支出389.65万元。授予中小企业合同金额120.73万元，占政府采购支出总额的11.79%。其中，授予小微企业合同金额74.57万元，占授予中小企业合同金额的61.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.04%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备3台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
本单位绩效结果由部门统一公开，详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.监狱（款）行政运行（项）：指监狱行政单位的基本支出。
18.监狱（款）犯人生活（项）：指用于犯人生活的各项开支。
19.监狱（款）犯人改造（项）：指用于犯人改造的各项开支。
20.监狱（款）其他监狱支出（项）：指其他相关监狱管理支出。
21.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
23.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
25.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
26.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
29.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。