目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位收支预算总表的说明
二、2026年收入预算总表的说明
三、2026年支出预算总表的说明
四、2026年财政拨款收支预算总表的说明
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明八、2026年政府性基金预算支出表的说明
九、2026年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
第三部分名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行中央、省、市有关监狱工作的方针政策和法律法规；结合监狱实际，制定发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
2.负责对罪犯的刑罚执行，依法对罪犯实施监管；负责罪犯的申诉、控告、检举处理工作；负责罪犯奖惩、考核、保外就医、减（加）刑、假释、释放等有关工作。
3.负责罪犯的教育改造，对罪犯进行思想、文化、技术教育；组织罪犯开展体育活动和文化娱乐活动。
4. 执行国家规定的罪犯生活标准,管理罪犯的日常生活和监舍、监区卫生工作。
5、负责狱内案件侦查工作,维护监管秩序。
6、根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,使其矫正恶习,学会生产技能,为释放后就业创造条件。
7、负责监狱内看守管理工作;协同人民武装警察部队 做好监狱的安全警戒工作;配合公安机关追捕脱逃的罪犯。
8、负责监狱干警队伍建设、思想政治工作和党的建设、组织人事、纪检监察工作。
9、负责监狱的行政管理、后勤保障和装备的购置、使用、管理工作。
10、承办上级机关交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处（警务教育处）、法制与监察审计处、狱政管理处、刑罚 执行处、教育改造处、劳动改造与安全生产监管处、信息技术处、计划财务处、行政装备处、指挥中心、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、出入监监区、医院。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、2026年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入 单位预算管理。2026年收支总预算26261.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共 安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保 障支出；结转下年。
二、2026年收入预算总表的说明
本单位2026年收入预算26261.84万元，比上年执行 数增加1637.76万元，增长6.65%，主要是：2026年新增 全年辅警人员经费526.5万元，同时人员经费与公用经费 均有小幅度增加。其中：一般公共预算拨款收入21963.04万元，占83.64%；其他收入4298.80万元，占16.36%。
三、2026年支出预算总表的说明
本单位2026年支出预算26250.44万元,比上年执行数增加1626.36万元，增长6.60%，主要是：2026年新增全 年辅警人员经费526.5万元，同时人员经费与公用经费均 有小幅度增加。
（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）
20770.23万元、社会保障和就业支出（类）2244.68万元、卫生健康支出（类）616.04万元、住房保障支出（类）2619.50万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出 19021.96万 元，日常公用支出3557.30万元，项目支出3671.18万元。
四、2026年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2026年财政拨款收支预算21963.04万元。收 入包括：一般公共预算拨款收入21963.04万元；支出包 括：公共安全支出（类）16482.83万元、社会保障和就业支出（类）2244.68万元、卫生健康支出（类）616.04万 元、住房保障支出（类）2619.50万元。
五、2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2026年一般公共预算当年拨款21963.04万元，比上年执行数21409.29万元增加553.75万元，增加2.59%，主要原因是2026年新增全年辅警人员经费526.5 万元，同时人员经费与公用经费均有小幅度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出（类）16482.83万元，占75.04%；社会保障和就业支出（类）2244.68万元，占10.22%；卫生健 康支出（类）616.04万元，占2.80%；住房保障支出（类）2619.50万元，占11.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）15256.05万元，比上年执行数增加725.97万元，增长5.00%，主要原因是：2026年新增全年辅警人员经费526.5万元，同时人员经费与公用经费均有小幅度增加。
2.公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫 生（项）1114.60万元，比上年执行数增加79.00万元，增长7.63%，主要原因是：新增79万元为上级补助资金。
3.公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）112.18万元，与上年基本持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）131.69万元，与上年基本持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1408.65万元，与上年基本持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）704.33万 元，与上年基本持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）476.07万元，与上年基本持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）139.97万元，与上年基本持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 金（项）2605.82万元，比上年执行数减少64.66万元，下降2.42%，主要原因是：人员经费小幅度下降，自动测算。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）13.68万元，与上年基本持平。
六、2026年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2026年一般公共预算基本支出20736.26万元，其中：
人员经费19021.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活 补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1714.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2026年“三公”经费预算56.85万元，比上年预算数下降5.94%。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际 工作需要，2026年安排因公出国（境）费预算4.70万元，其中一般因公出国（境）费用预算4.70万元，学术交流因 公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位机关及 下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2026年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2026年安排公务接待费预算14.35 万元,主要用于本单位接待省内外单位来我单位公务活动等支出。2026年比上年预算数下降20.01%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取 措施严格控制和压缩三公经费支出。
（三）公务用车购置：本单位2026年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2026年安排公务用车运行费预算37.80万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出。2026年与上年预算数持平。
八、2026年政府性基金预算支出表的说明
本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2026年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本单位的机关运行经费财政拨款预算1714.3万元，较上年预算数增加13.10万元，增长0.77%，主要是人员变化公用经费小幅度增加。
（二）政府采购情况
2026年本单位政府采购预算总额573.62万元，其中： 政府采购货物预算418.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.3万元。
（三）政府购买服务情况
本单位不单独公开政府购买服务情况，由部门统一公开。
（四）国有资产占有使用情况
截至上年12月31 日，本单位共有车辆 16辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车 0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆。单位价值100 万元及以上设备8台（套）。
2026年单位预算安排购置车辆2辆，其中老干部服务 用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2026年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。
（五）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户 管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单 位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.监狱（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。
9.监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：指反映监 狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支 出。
10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制 度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。